Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FV230269 |
Interné číslo | 172/2023 |
Predmet | Stavebný materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 05-09-2023 |
Dátum vystavenia | 01-09-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čierne Pole, IČO: 00331473, Adresa: Čierne Pole 16, Mesto: Čierne Pole, PSČ: 07901 Dodávateľ : BOLONI, s.r.o., IČO: 45916926, Adresa: Kapušianske Kľačany 200, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
Suma s DPH* | 106.67 |
Mena | € |