| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FV230269 |
| Interné číslo | 172/2023 |
| Predmet | Stavebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 05-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-09-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čierne Pole, IČO: 00331473, Adresa: Čierne Pole 16, Mesto: Čierne Pole, PSČ: 07901 Dodávateľ : BOLONI, s.r.o., IČO: 45916926, Adresa: Kapušianske Kľačany 200, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 106.67 |
| Mena | € |
