Faktúry
| Číslo | 8400110584 |
| Interné číslo | 79/2023 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-04-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čierne Pole, IČO: 00331473, Adresa: Čierne Pole 16, Mesto: Čierne Pole, PSČ: 07901 Dodávateľ : SPP a.s., IČO: 35815256, Adresa: Mlynské nivy44/a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 82511 |
| Suma s DPH | 2174.92 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
- 09.08.2019 | 0.17 Mb
- 09.08.2019 | 0.1 Mb
- 09.08.2019 | 1.96 Mb