Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023100077 |
Interné číslo | 38/2023 |
Predmet | Pečivo pre ŠJ pri MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-03-2023 |
Dátum vystavenia | 27-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čierne Pole, IČO: 00331473, Adresa: Čierne Pole 16, Mesto: Čierne Pole, PSČ: 07901 Dodávateľ : Pekáreň KELPEK s.r.o., IČO: 47019719, Adresa: Čierne Pole 36, Mesto: Čierne Pole, PSČ: 07901 |
Suma s DPH | 113.09 |
Mena | € |