Faktúry
| Číslo | FV230055 |
| Interné číslo | 34/2023 |
| Predmet | Materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 25-02-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čierne Pole, IČO: 00331473, Adresa: Čierne Pole 16, Mesto: Čierne Pole, PSČ: 07901 Dodávateľ : BOLONI, s.r.o., IČO: 45916926, Adresa: Kapušianske Kľačany 200, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 24.92 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
- 09.08.2019 | 0.17 Mb
- 09.08.2019 | 0.1 Mb
- 09.08.2019 | 1.96 Mb